Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД)

Сводный отчет о реализации докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на рассмотрение бюджетной комиссии.

В соответствии с Постановлением №130 от 22.09.2011год «Об утверждении положения о докладах, о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования». Комитеты муниципального района «Карымский район» разработали доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее доклады).

1. Комитет по финансам администрации муниципального района «Карымский район»;

2. Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район»;

3. Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района.

В рамках подготовки докладов на 2014-2016гг. комитеты муниципального района представили отчетную информацию о достигнутых результатах деятельности за 2013 год в проектах ? раздел доклада.

Основными приоритетами деятельности комитетов в 2014-2016гг. остается совершенствование системы управления средствами районного бюджета, применения в качестве основы для формирования бюджета района на очередной финансовый год и плановый период реестра расходных обязательств муниципального района «Карымский район», составления бюджета проекта с учетом муниципального задания, формирования расходов на основе нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и потребности в их предоставлении.

Одной из задач развития комитетов муниципального района «Карымский район» является повышение (эффективности управления муниципальными финансами, качества и доступности финансовой информации о бюджетной системе муниципального района; эффективности использования муниципальным имуществом, земельными ресурсами; обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного бесплатного общего, основного общего, среднего(полного) общего образования на территории муниципального района, создание безопасных условий в образовательных учреждениях муниципального района «Карымский район»).

Индикатором достижения целей является: доля органов муниципальной власти, имеющих утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности.

В соответствии с докладами по большинству приоритетных целей и тактических задач запланированные показатели результатов деятельности комитетов достигнуты – 98,5%:

По итогам рассмотрения докладов:

– Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» цели и задачи Комитета заявленные в докладе – охватывают все основные направления деятельности 97 %,

– Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» цели и задачи запланированных показателей – основным способом достижения поставленных целей и решения задач Комитетом образования, определен метод программно-целевого планирования – 98,5%.

– Комитет финансов администрации муниципального района «Карымский район» цели и задачи запланированных показателей – показатели результатов были достигнуты – 98,5

Доля расходов в 2012 году консолидированного бюджета муниципального района «Карымский район» на увеличении стоимости основных средств в общем объеме расходов составила 6,1%, темп роста общих расходов связан с направлением дополнительно полученных в процессе исполнения доходов на первоочередные социально-значимые расходы: повышение заработной платы, оплату коммунальных услуг, обеспечение публичных нормативных обязательств.

Органами местного самоуправления муниципального района, поселениями также разработаны и утверждены перечни муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального района «Карымский район».

На 2013 год доходы бюджета муниципального района «Карымский район» утверждены в объеме 425739,7 тыс.руб., или 119,4 процентов к поступлениям 2012 года (356463,1 тыс.руб.)

Доля расходов консолидированного бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) за 2012год составляет 12,9%.

Общий объем финансирования по программам органов муниципальной власти местного образования по итогам 2012г. составляет 28,7 млн.руб.

По плану за 2013 год – 30,4 млн.руб., реализовано по факту за 9 месяцев 2013 года – 26,3 млн.руб. (86,5 % от объема финансирования указанного в докладах) 13,5 % не распределено по докладам, будут исполнены.

В рамках программной деятельности в 2012 году комитетами было реализовано 7 целевых районных программ и 7 подпрограмм.

В целом по итогам 2013 года можно оценить на эффективную: деятельность органов муниципальной власти направленных на достижения среднесрочных целей развития муниципального района «Карымский район».

100 % расходов органов местного самоуправления распределены по целям и задачам деятельности органов местного самоуправления.

Уровень достижения целей и задач органов муниципальной власти составляет 100%

Уровень достижения целей целевых районных программ в 2012г. составил 100%, органы муниципальной власти реализуют программную деятельность.

Оказывают государственные услуги (работы) и (или) реализующие проекты на постоянной основе, разрабатывают и реализуют ведомственные целевые программы.